176/2008. (XI. 20.) határozat:
/Jászárokszállás Város Önkormányzatának 2009. évi belső ellenőrzési tervéről/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évre a vonatkozó pénzügyi jogszabályok alapján az alábbi intézményeknél és az alábbi témakörökben rendel el belső ellenőrzést:
Ellenőrzendő folyamatok Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés ütemezése, ellenőrzendő terület Erőforrás szükséglet
Átfogó intézményi ellenőrzés Cél: Szabályozottságnak megfelelő működés ellenőrzése pénzügyi területen

Tárgy: Szabályzatok, analitikus nyilvántartások

Időszak: 2008. január 1-december 31.
Magas kockázatú
- A szabályozottság megléte, a szabályzatok aktualizálása, a FEUVE rendszer kialakítása,
- Normatívák igénylésének, elszámolásának vizsgálata
- Költségvetési bevételek és kiadások alakulása
- Céljelleggel nyújtott támogatások elszámolási rendje
A közbeszerzési eljárások lefolytatása Pénzügyi/szabályozottsági ellenőrzés

Módszere: tételes Víziközmű
2009. június


Polgármesteri Hivatal
2009. október 8 szakértői nap


15 szakértői nap
Utóellenőrzés Cél: annak megállapítása, hogy az ellenőrzés hogyan hasznosult.

Tárgy: az átfogó ellenőrzés dokumentumai

Időszak: 2009. január 1-március 31. Magas kockázat

Az elvégzett ellenőrzések megállapításai-nak hasznosulása
Pénzügyi /szabályozott-sági ellenőrzés

Módszere: tételes Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola
2009. április 4 szakértői nap



Ellenőrzést végzi: Jászsági Többcélú Társulás


Határidő: 2009 december 31.
Felelős: Jegyző