Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja, az ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa, módszere

Az ellenőrzött szervezet, az ellenőrzés ütemezése

Erőforrás szükséglet

A Gondozási Központ Apartmanház alkalmazottainak munkaidő beosztása

Célja: annak megállapítása, hogy az intézményben foglalkoztatottak munkaidő beosztása a törvényes előírásoknak megfelel-e.

Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-2019.12.31.

Az intézményben nem alkalmaznak a jogszabályban előírt megfelelő létszámú és képesítésű alkalmazottat.

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Módszere: dokumentumok, nyilvántartások, okmányok meglétének, helyességének próbaszerű ellenőrzése.

Ellenőrzött szervezet: Gondozási Központ

Ellenőrzés ütemezése:

2020. április.

8 nap

A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési pályázatának megvalósítása

Célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési pályázatának megvalósítása a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a pályázati kiírásnak megfelelően került-e megvalósításra.

Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-2019.12.31.

- a pályázat lebonyolítása nem a pályázati kiírás szabályainak megfelelően történt,

- a közbeszerzési eljárás lebonyolítási szabályait nem tartották be

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Módszere: dokumentumok, okmányok, bizonylatok, elszámolások teljes körű meglétének, tartalmi helyességének tételes ellenőrzése.

Ellenőrzött szervezet: Jászárokszállás Város Önkormányzata

Ellenőrzés ütemezése:

2020. június.

12 nap