Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja, az ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa, módszere

Az ellenőrzött szervezet, az ellenőrzés ütemezése

Erőforrás szükséglet

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának       ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi gazdálkodását az érvényes és hatályos jogszabályok, belső rendelkezések figyelembe vételével végezte-e.

Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

- az előző ellenőrzés óta eltelt jelentős idő,

- munkaerő gyakorlottsága,

- belső kontrollok működtetése

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Módszere: dokumentumok, nyilvántartások, okmányok, bizonylatok meglétének, tartalmi helyességének, a belső kontrollok működtetésének ellenőrzése.

Ellenőrzött szervezet: Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Ellenőrzés ütemezése:

2019. április.

8 nap

A Gondozási Központ Bölcsőde felújításával, bővítésével kapcsolatos pályázati eljárás, lebonyolítás, elszámolás ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a Bölcsőde felújítási, bővítési feladatok pályázat útján történő megvalósítása, elszámolása szabályszerűen, a jogszabályi előírások figyelembe vételével történt-e.

Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

- a pályázat lebonyolítása,

- az elszámolásra vonatkozó előírások betartása,

- a megvalósítás műszaki tartamának, határidejének betartása, ellenőrzése

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Módszere: tételes, dokumentumok, okmányok, bizonylatok, elszámolások tételes ellenőrzése.

Ellenőrzött szervezet: Jászárokszállás Város Önkormányzata

Ellenőrzés ütemezése:

2019. június.

12 nap